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老師，轉(zhuǎn)入待認證進項稅額，發(fā)票已經(jīng)認證了，沒有轉(zhuǎn)入進項稅額，怎么做分錄調(diào)整
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借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待認證。
2023 07/06 19:17
84785027 
2023 07/06 19:22
上一年的待認證進項，那么轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅進項，就會產(chǎn)生余額了，之前做錯分錄，沒有轉(zhuǎn)，是直接做到進項稅額
郭老師 
2023 07/06 19:23
你好，那你的其他的增值稅對嗎？你之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)，但是你繳納的增值稅還對。
84785027
2023 07/06 19:25
是的，就是多了這個待認證
郭老師
2023 07/06 19:32
你查一下之前這個進項允許抵扣嗎？
84785027
2023 07/06 19:34
允許的，已經(jīng)抵扣做了分錄，就是沒有把這個待認證做到借方，借方直接寫進項稅額
郭老師
2023 07/06 19:38
借營業(yè)外支出
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項。如果不知道原因的
或者你可以查一下具體的是什么原因造成的。
84785027
2023 07/06 20:13
能不能紅沖，上年分錄
郭老師
2023 07/06 20:20
你好
可以的
可以這么做的
84785027
2023 07/06 20:23
重新錄分錄，涉及以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2023 07/06 20:25
可以的，可以做以前年度損益調(diào)整。
84785027
2023 07/06 20:28
分錄怎么做
郭老師
2023 07/06 20:29
借以前年度損益調(diào)整
貸進項
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