問(wèn)題已解決

金蝶，固定資產(chǎn)入賬時(shí)卡片金額入錯(cuò)了，生成憑證時(shí)改的正確數(shù)，現(xiàn)在固定資產(chǎn)清單和明細(xì)賬金額不一樣，怎么調(diào)整。

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/17 12:39
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你現(xiàn)在去修改你的固定資產(chǎn)清單。
2022 01/17 12:39
84784954
2022 01/17 12:41
修改完了，不得生成憑證嗎？
84784954
2022 01/17 12:41
數(shù)據(jù)還是不一樣啊。
陳詩(shī)晗老師
2022 01/17 12:45
你不用生成憑證呢，你現(xiàn)在憑證是對(duì)的呀，你就是那個(gè)固定資產(chǎn)的卡片對(duì)不上，你把卡片修改完之后就一致了。
84784954
2022 01/17 12:45
我這是跨年的了。
84784954
2022 01/17 12:46
折舊提的數(shù)也是錯(cuò)的，
陳詩(shī)晗老師
2022 01/17 12:46
就是說(shuō)你現(xiàn)在兩個(gè)地方不一致，你的明細(xì)帳是根據(jù)你的憑證生成的，你的憑證沒(méi)有錯(cuò)，只是固定資產(chǎn)清單，也就是卡片的數(shù)據(jù)有問(wèn)題，你去把卡片的數(shù)據(jù)修改一下就行了，這個(gè)跨年不跨年，他的處理都是一樣。
84784954
2022 01/17 12:48
你的意思是把原值的數(shù)改過(guò)來(lái)就行了
陳詩(shī)晗老師
2022 01/17 12:48
就是說(shuō)你看一下你是哪些數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，如果說(shuō)原值折舊都錯(cuò)誤，你都要全部。
84784954
2022 01/17 12:51
好的，我調(diào)完看看。謝謝。
陳詩(shī)晗老師
2022 01/17 12:51
你先看一下，有問(wèn)題你再追問(wèn)。
84784954
2022 01/17 13:20
我試了，不行，改的話就是變動(dòng)，變動(dòng)就得生成憑證
陳詩(shī)晗老師
2022 01/17 13:57
那你就重新改動(dòng)，改動(dòng)了重新去生成一個(gè)憑證，把你之前的那個(gè)憑證刪掉。
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