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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，老師，國(guó)稅要退回多收我們的增值稅和城建稅，已經(jīng)退稅，款也已經(jīng)入賬了。分錄要怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅/附加稅
2022 01/16 11:59
84784982 
2022 01/16 12:01
月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，只需要這個(gè)分錄就可以嗎
劉艷紅老師 
2022 01/16 12:03
這個(gè)月做了分錄，到月底你一起結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
84784982
2022 01/16 12:03
我上網(wǎng)找的這個(gè)我看不懂。。
劉艷紅老師
2022 01/16 12:06
你們也是一般納稅人嗎？這個(gè)是一般納稅人的、
劉艷紅老師
2022 01/16 12:09
1和2是你上月做的分妹，3和4是你退費(fèi)需要做的分錄
84784982
2022 01/16 12:48
我就是一般納稅人啊，那這個(gè)分錄是正確的？被多收稅款是在20年的10月。退費(fèi)是在21年的12月。20年的帳都結(jié)掉了，所以不知道怎么處理
劉艷紅老師
2022 01/16 12:49
這個(gè)又不是損益類(lèi)科目，就按上面這個(gè)做就是對(duì)的。
84784982
2022 01/16 12:50
那1和2，我沒(méi)辦法再補(bǔ)到10月。。1和2要怎么做呢，需要做嗎
劉艷紅老師
2022 01/16 12:55
你以前沒(méi)做，那你就把1和2也放到現(xiàn)在做下。
84784982
2022 01/16 13:01
老師，現(xiàn)在的問(wèn)題是。20年10月的賬，比如我應(yīng)交7000，實(shí)際繳納了7100，多繳納100，當(dāng)初做賬就是做的7100，這個(gè)都已經(jīng)年末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)了?，F(xiàn)在再做1和2，感覺(jué)不對(duì)，就是不知道要怎么處理這個(gè)
劉艷紅老師
2022 01/16 13:02
那就是1和2你已經(jīng)做了分錄的，你直接做3和4就可以了。
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