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老師你好！科目余額表明細里沒有數(shù)據(jù)，結轉本年利潤是在科目余額表里取數(shù)，我現(xiàn)在沒這個數(shù)，結轉的是20年的貸方余額，這樣好像不對，這是那里出了問題麻煩幫忙指導一下，謝謝
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你好，沒有余額就是沒有發(fā)生業(yè)務呀，當然沒有 了。結轉不用理會就可以了。
2022 01/15 16:24
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老師2019年到現(xiàn)在年末沒做過利潤結轉，現(xiàn)在本年利潤科目一直是2019年年末數(shù)，如果現(xiàn)在補結轉，只結轉這個數(shù)就行嗎
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結轉本年利潤那個數(shù)是怎么取的？
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請問：資產(chǎn)負債表 預付賬款 取數(shù) 預付借方余額+應付借方余額，是對的吧？但是科目余額表里應付的借方根本沒有余額，為何資產(chǎn)負債表里 預付賬款 數(shù)據(jù)除了預付借方余額還多出212萬呢？
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老師本年利潤余額是借方數(shù)怎么做結轉分錄
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老師，本年利潤數(shù)在期末不是都結轉到本年利潤了嗎，為什么您這個還有余額呢
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