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出口退稅零稅率，視同內(nèi)銷要怎么報(bào)稅呢？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/13 14:33
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,按內(nèi)銷申報(bào)增值稅.在未開(kāi)具發(fā)票那里填金額,報(bào)增值稅
2022 01/13 14:34
84784981
2022 01/13 14:37
這個(gè)需要什么時(shí)候確認(rèn)收入呢？
張壹老師
2022 01/13 14:38
要你轉(zhuǎn)內(nèi)銷的當(dāng)月申報(bào)增值稅,出口當(dāng)月確認(rèn)收入
84784981
2022 01/13 14:40
我現(xiàn)在有一張21年6月出口的關(guān)單，退稅率是零。還沒(méi)有確認(rèn)收入視同內(nèi)銷在21年12月份確認(rèn)收入視同內(nèi)銷可以么？
張壹老師
2022 01/13 14:44
你好,可以在12月申報(bào)視同內(nèi)銷的.你現(xiàn)在不報(bào),4月退稅核銷也會(huì)叫你按內(nèi)銷處理的
84784981
2022 01/13 14:47
現(xiàn)在被稅務(wù)局查了，讓我們自查?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有兩個(gè)商品需要做視同內(nèi)銷處理，，但是是6月份出口的商品?！，F(xiàn)在不知道確認(rèn)收入是要修改6月申報(bào)表還是在12月直接確認(rèn)收入也行？
張壹老師
2022 01/13 14:50
你好,那你在12月按視同內(nèi)銷補(bǔ)增值稅就可以了
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