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老師，第三季度預(yù)繳了所得稅，年度累計是負(fù)利潤，之前預(yù)繳的所得稅要不要做處理
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你好，第三季度預(yù)繳了所得稅，年度累計是負(fù)利潤，之前預(yù)繳的所得稅暫時不做處理。
根據(jù)匯算清繳的結(jié)果，再做相應(yīng)分錄
2022 01/08 14:18
84785014 
2022 01/08 14:24
老師，如果第四季度有利潤，我需要計提所得稅費用，所得稅費用是按第四季度的累計利潤計提還是按年度累計利潤來計算的？
鄒老師 
2022 01/08 14:25
你好
季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
84785014
2022 01/08 14:27
哦，明天了，謝謝
鄒老師
2022 01/08 14:29
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。
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