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小規(guī)模納稅人公司上個季度忘記計提增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅，本月繳納時怎么做會計分錄？
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您好，在本季度補計提即可
2022 01/04 23:42
84784981 
2022 01/04 23:47
具體怎么做會計分錄呢？會計申報增值稅應該是報的無票營收
小林老師 
2022 01/04 23:48
您好，無票收入您會計如何做賬？借應收賬款貸應交稅費應交增值稅，主營業(yè)務收入？
84784981
2022 01/04 23:49
我上個季度每月營收也沒有做價稅分離，因為公司沒有開過發(fā)票做賬時就忘記這回事了。。。
84784981
2022 01/04 23:52
我不清楚會計是怎么做賬的，她只是兼職外賬。我想的是自己做一下內賬了解一下公司的具體盈虧。
小林老師
2022 01/04 23:54
您好，那這個 需要具體分析的
84784981
2022 01/04 23:58
分析什么？我就是上個季度有營收了，全是無票收入，會計這個月做賬繳納了稅款。我這邊在做賬時上季度入主營業(yè)務收入時沒有做價稅分離（沒計提），現(xiàn)在已繳納相關稅費了，怎么入賬？
小林老師
2022 01/05 00:06
您好，那您就紅字沖回收入分錄，重新做價稅分離
84784981
2022 01/05 00:12
好的，謝謝老師
小林老師
2022 01/05 06:31
您好。您客氣。小林非常榮幸能夠給您支持
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