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問題已解決
你好，公司屬于開辦期，有留底稅額，需要做會計憑證結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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你好，有留底稅額，需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
2022 01/03 16:22
84785017 
2022 01/03 16:23
怎么做？11月份也沒做
84785017
2022 01/03 16:24
可以一起做嗎？
84785017
2022 01/03 16:24
進項稅額
鄒老師 
2022 01/03 16:25
你好，個人建議是按月結(jié)轉(zhuǎn)。有留底稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
84785017
2022 01/03 16:26
還沒有銷售收入
鄒老師
2022 01/03 16:28
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785017
2022 01/03 16:30
只有進項留底，沒有銷售收入，需要做會計分錄嗎？
鄒老師
2022 01/03 16:32
你好，個人建議是按月結(jié)轉(zhuǎn)。
有留底稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
鄒老師
2022 01/03 16:33
你好，個人建議是按月結(jié)轉(zhuǎn)。
有留底稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
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