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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我們是廣西小規(guī)模納稅人，沒(méi)有達(dá)起征點(diǎn)，為什么顯示要納稅呢？是哪里填寫(xiě)不對(duì)嗎
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如果說(shuō)你全部免費(fèi)的話，你的第一部分就不應(yīng)該有銷(xiāo)售額呀，你第一部分有銷(xiāo)售額就要交稅。
2022 01/02 21:54
84784998 
2022 01/02 21:55
那個(gè)是稅局代開(kāi)，當(dāng)時(shí)就應(yīng)該交稅了，下面也有顯示，這部分已經(jīng)繳納！
陳詩(shī)晗老師 
2022 01/02 21:56
那如果說(shuō)已經(jīng)預(yù)繳的話，你后面預(yù)繳那里面也有填寫(xiě)金額。
陳詩(shī)晗老師
2022 01/02 21:56
就是你預(yù)繳了，就填寫(xiě)在你倒數(shù)第二行的話，他也會(huì)減少你當(dāng)期應(yīng)該交的稅啊，但是你這里不對(duì)還是有啊。
84784998
2022 01/02 21:59
你看我才銷(xiāo)售兩萬(wàn)多，應(yīng)該不用交稅的呀。怎么顯示要交稅，你看一下我是不是哪里填錯(cuò)了
陳詩(shī)晗老師
2022 01/02 22:00
你把你最后一行的金額拍過(guò)來(lái)看一下。
84784998
2022 01/02 22:01
就是這樣
陳詩(shī)晗老師
2022 01/02 22:01
就是說(shuō)你開(kāi)票的話應(yīng)該是交70多，你預(yù)交只交了20多。
陳詩(shī)晗老師
2022 01/02 22:01
差額部分你填寫(xiě)在16行就行。
84784998
2022 01/02 22:04
代開(kāi)專票的，2653.47*0.01=26.53，已經(jīng)在21行顯示，那我把53.07直接填在16行就行了是么？
陳詩(shī)晗老師
2022 01/02 22:06
對(duì)的對(duì)的填寫(xiě)在16行就行了。
84784998
2022 01/02 22:07
我填寫(xiě)后，但是附列資料這里也顯示要交稅
84784998
2022 01/02 22:07
也顯示要交稅
84784998
2022 01/02 22:09
沒(méi)有顯示交稅了。但是16行不是填寫(xiě)（增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表）顯示過(guò)來(lái)的嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 01/02 22:10
對(duì)啊，你這邊的話，你附加稅的計(jì)稅依據(jù)，就是按照20多塊錢(qián)的計(jì)算。
84784998
2022 01/02 22:14
老師，16行不是稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)填寫(xiě)的地方嗎？我沒(méi)有稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)呢
陳詩(shī)晗老師
2022 01/02 22:17
只要享受減稅，都是填寫(xiě)在這一行的。
84784998
2022 01/02 22:19
老師，不通過(guò)呢？
陳詩(shī)晗老師
2022 01/02 22:21
這里是要讓你去填寫(xiě)一個(gè)減免稅明細(xì)表。
84784998
2022 01/02 22:26
老師，我知道什么原因了。代開(kāi)專票時(shí)候，按百分之一交稅，讓后這里計(jì)算按百分之三計(jì)算，就有這個(gè)差額在這里。這樣我怎么填寫(xiě)呢。
陳詩(shī)晗老師
2022 01/02 22:28
差額就是填寫(xiě)，填寫(xiě)在這個(gè)減免16行里。然后你這里的提示是因?yàn)槟銢](méi)有填減免明細(xì)表所導(dǎo)致的。
84784998
2022 01/02 22:29
那我怎么填，用那個(gè)我選擇哪個(gè)優(yōu)惠政策呀？
陳詩(shī)晗老師
2022 01/02 22:30
就直接是1%的那個(gè)政策，疫情期間小規(guī)模1%的政策。
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