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问题已解决
老師您好，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人由于減免表稅控服務(wù)費(fèi)720元忘記填寫，在9月份的時(shí)候增值稅忘抵減了，但是城維稅教育費(fèi)附加教育表確抵減了（附表4虛空服務(wù)表當(dāng)時(shí)填寫了），因前期沒(méi)有繳納的增值稅進(jìn)項(xiàng)夠抵，現(xiàn)這個(gè)月調(diào)整，但是附表5城維稅附加一提取表間的時(shí)候，數(shù)據(jù)怎么才能改過(guò)來(lái)是沒(méi)抵減720元的呢？2022年表感覺(jué)修改不了，沒(méi)有地方修改
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你好
附加稅自動(dòng)取數(shù)
你去修改之前月份填寫錯(cuò)誤的吧
2022 01/01 08:36
郭老師 
2022 01/01 08:36
去稅務(wù)局
帶著紙質(zhì)的申報(bào)表
公章
84785039 
2022 01/01 08:37
當(dāng)時(shí)去過(guò)，他們也不知道怎么辦
84785039
2022 01/01 08:37
說(shuō)正常下個(gè)月有稅的時(shí)候再抵減，可實(shí)際上我們一直沒(méi)有增值稅，這個(gè)月才有，還得減不下來(lái)
郭老師
2022 01/01 08:38
你的增值稅應(yīng)該交100，
附加稅計(jì)稅依據(jù)結(jié)果你填寫了是80
計(jì)稅依據(jù)修改成80不就可以了，而且你的附表四其發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額，還有你的主表應(yīng)納稅減征額都不要填寫這些。
84785039
2022 01/01 08:53
老師您好
，①您看這個(gè)主表上面增值稅減了，但是附表5沒(méi)有地方可以修改成未抵減720的
②而且教育費(fèi)和地方教育費(fèi)是減半征收是嗎？
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郭老師
2022 01/01 08:55
你附加稅已經(jīng)是抵扣之后的了
你看你的計(jì)稅依據(jù)是不是減去720之后的了
你還想怎么抵扣附加稅的
84785039
2022 01/01 08:55
我實(shí)際應(yīng)該繳納的城維稅，教育費(fèi)附加應(yīng)該按照未抵減720之前的2294.54計(jì)提（因?yàn)?月份已經(jīng)是抵減過(guò)的，享受過(guò)了，只是增值稅當(dāng)時(shí)沒(méi)減下去）
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郭老師
2022 01/01 08:56
增值稅已經(jīng)抵扣了
你填寫的是1500多的那個(gè)已經(jīng)減去了
84785039
2022 01/01 08:57
因?yàn)?月城維稅已經(jīng)抵減了，這期就不能抵減，但是我增值稅當(dāng)時(shí)沒(méi)減下去，想修正增值稅，但城維教育費(fèi)附加自動(dòng)就帶出來(lái)了，沒(méi)有地方修改
郭老師
2022 01/01 08:58
增值稅已經(jīng)抵扣了
本來(lái)交2200多
現(xiàn)在交1500多不是嗎
84785039
2022 01/01 08:58
因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有填寫減免表，增值稅就沒(méi)減下去，但是附表4稅控服務(wù)那個(gè)表填了，所以城維稅自己就減下去了
84785039
2022 01/01 08:59
老師你理解的對(duì)，但是我不應(yīng)該附表5再去抵減720，那就相當(dāng)于減重了，我就多減了一次720了
郭老師
2022 01/01 09:00
你去填寫減免明細(xì)表就可以的
84785039
2022 01/01 09:01
老師我是填寫減免表了，可是。一提取表間教育費(fèi)也跟著就減720了
郭老師
2022 01/01 09:02
別在這里修改
去之前的申報(bào)表修改
去稅務(wù)局
你那個(gè)月抵扣的修改那個(gè)月
84785039
2022 01/01 09:04
這可怎么做呀？那個(gè)月如果我要修改的話，相當(dāng)于稅務(wù)局的退費(fèi)。相當(dāng)麻煩了呀。他們就告訴我有報(bào)稅的時(shí)候抵減一下就行了，所以我才拖到這個(gè)月，當(dāng)時(shí)把稅款都繳納了，所以沒(méi)有辦法更改了
郭老師
2022 01/01 09:06
咋退
為啥要退
你沒(méi)多交啊
你少填寫了減免表
84785039
2022 01/01 09:09
因?yàn)楫?dāng)時(shí)增值稅已經(jīng)繳納了，如果要更改報(bào)表的話，那多出來(lái)720就得退給我們這個(gè)顯示負(fù)數(shù)了，他們就說(shuō)下個(gè)月抵減沖回就行?？晌覀兙鸵恢睕](méi)有發(fā)生增值稅，現(xiàn)在就出現(xiàn)這么麻煩
84785039
2022 01/01 09:09
非常感謝老師大圓蛋的給我回答問(wèn)題萬(wàn)分的感謝
郭老師
2022 01/01 09:11
你想錯(cuò)了
你要抵扣金稅盤的需要填寫主表應(yīng)納稅減征額
附表四和減免明細(xì)表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
結(jié)果其他的填寫了，減免明細(xì)表沒(méi)有(zhòng)n這不就錯(cuò)了
減免表補(bǔ)上就可以
實(shí)際稅款你已經(jīng)抵扣了
就差一個(gè)表，并沒(méi)有多交稅款
建議你自己想想
84785039
2022 01/01 09:15
老師您說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)，但是當(dāng)時(shí)增值稅。手表720沒(méi)減下去沒(méi)提示出來(lái)，因?yàn)闇p免表當(dāng)時(shí)沒(méi)有填寫，所以提取表間的時(shí)候，主表就沒(méi)有提到這720沒(méi)減下去，但附表5附加卻減下去了
郭老師
2022 01/01 09:17
不是
你的主表抵扣了
本來(lái)交2200
現(xiàn)在交1500
咋還沒(méi)抵扣
你再去看下
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