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老師一般納稅人附表4一般項目加計抵減計算表怎么填？本期發(fā)生是本期要抵減的金額嗎？
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本期發(fā)生額填寫進(jìn)項稅額*10%，本期調(diào)減金額是你進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額*10%。
2019 10/12 11:19
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老師，您好，麻煩問一下，我公司符合加計扣除政策，但是本期進(jìn)項大于銷項，那我填增值稅附表4中加計抵減的本期發(fā)生額填嗎，
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進(jìn)項稅額為9223.32元，加計抵減稅率為10%，即附表四稅一般項目加計抵減稅額計算本期發(fā)生額應(yīng)為922.33元，本期可抵減額為922.33元，我是這樣填寫就是不通過 怎么回事
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進(jìn)項稅加計抵減填了附表四就不用填其他表了嗎？在主表不顯示加計抵減的數(shù)據(jù)嗎？
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增值稅附表4加計抵減額第6行本期發(fā)生額有數(shù)據(jù)，要怎么做分錄
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你好，我們的加計扣除，進(jìn)項稅是3300在附表4中，加計抵減情況，本期發(fā)生額是填進(jìn)項3300，還是加計扣除的10%，330
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