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請問年末結轉應交稅費和結轉本年利潤的分錄
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你好，你是一般納稅人結轉的增值稅嗎？
2021 12/31 15:08
郭老師 
2021 12/31 15:09
結轉本年利潤，借本年利潤貸利潤分配未分配利潤，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負數(shù)。
84785028 
2021 12/31 15:10
是一般納稅人
郭老師
2021 12/31 15:15
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
84785028
2021 12/31 15:56
請問老師能根據(jù)這些數(shù)據(jù)測算一下匯算清繳時利潤會不會超100萬，12月的未計現(xiàn)在利潤有64萬左右
郭老師
2021 12/31 15:57
不會的，看你的本年利潤加所得稅費用就可以
84785028
2021 12/31 15:58
怕有調整的，如果有調整也不會調到100萬是嗎
郭老師
2021 12/31 16:01
你有調整調整哪些，如果你調整費用的話，調整50萬的話肯定會超過。
84785028
2021 12/31 16:02
沒有經(jīng)驗，不知道會不會調很多然后超了，所以想請教老師幫看一下
郭老師
2021 12/31 16:04
好，你需要調多少？你現(xiàn)在的利潤總額是本年利潤加上所得稅費用，這兩個金額65萬
郭老師
2021 12/31 16:04
你要調整的話，調整多少，收入調整嗎。
84785028
2021 12/31 16:06
想按照匯算清繳來測算，年應納稅所得額不讓它超過100萬，不知道按這些數(shù)據(jù)到時候會不會有可能超100萬
郭老師
2021 12/31 16:08
提供的這些數(shù)據(jù)沒有超過現(xiàn)在是65萬。
84785028
2021 12/31 16:10
是的，現(xiàn)在是65萬，如果調增的話會超嗎
郭老師
2021 12/31 16:13
你好，你需要調整多少？
郭老師
2021 12/31 16:14
100減去65萬你調增的金額在這個額度以內的不需要的。
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