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材料分析計(jì)算題 五、某增值稅一般納稅入2021年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(15分) 1.銷(xiāo)售貨物一批,取得不含稅收入1000元;銷(xiāo)售貨物一批,取得含稅收入113萬(wàn)元,另 取優(yōu)質(zhì)費(fèi)11.3萬(wàn)元;將自產(chǎn)貨物用于職工福,成本20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率10%,不繳消費(fèi)稅;采 取折扣銷(xiāo)售方式銷(xiāo)售貨物,不含稅收入100萬(wàn)元,打九折,開(kāi)同一張發(fā)票;采取以舊換新方銷(xiāo)售 貨物,新貨物不含稅售價(jià)10萬(wàn)元,舊貨折價(jià)2萬(wàn)元,實(shí)際到8萬(wàn)元。 2.購(gòu)進(jìn)貨物一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)注明價(jià)款100萬(wàn)元,稅13萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)憑證注 明買(mǎi)價(jià)200萬(wàn)元,用于生產(chǎn)13%的貨物;注明旅客信息的火車(chē)票金額10.9萬(wàn)元;購(gòu)貨物專(zhuān)用發(fā)票 注明稅額為1萬(wàn)元,做進(jìn)項(xiàng)稅額處理后又用于職工福利 稅率13%,請(qǐng)計(jì)算增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/30 10:43
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暖暖老師
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
業(yè)務(wù)1銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 1000*0.13+113/1.13*0.13+11.3/1.13*0.13+20*1.1*0.13+100*0.9*0.13+10*0.13=160.16
2021 12/30 10:59
暖暖老師
2021 12/30 11:00
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 13+200*0.1+10.9/1.09*0.09-1=32.9
暖暖老師
2021 12/30 11:00
當(dāng)期應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 160.16-32.9=127.26
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