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問題已解決
老師，年末進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣完，有一部分有點(diǎn)問題，計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，還有交一部分稅。年底了都怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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你好，實(shí)際業(yè)務(wù)的話，可以有余額的，待抵扣的沒有認(rèn)證抵扣的話還是在這個(gè)科目下核算。
2021 12/29 14:38
84784991 
2021 12/29 14:44
請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做？
耿老師 
2021 12/29 14:47
你好，不用做賬務(wù)處理呀，保持余額就可以。月末的話，把銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以。
84784991
2021 12/29 14:52
好的，謝謝老師
耿老師
2021 12/29 14:55
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
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