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老師好，金稅盤續(xù)費，680元，會計分錄，280開的普票，480開的專票 借：管理費用680元 貸：庫存現(xiàn)金680元 抵扣時： 借：應交稅費應交增值稅進項稅額22.64元 應交稅費應交增值稅減免稅280元 貸：管理費用-302.64元 老師這樣做對嗎？400元專票抵扣了22.64元，還是680元全部低減稅?

84785011| 提問時間：2021 12/26 15:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，抵扣的分錄應該這么做 借應交稅費，應交增值稅，減免稅款，680 借管理費用-680
2021 12/26 15:09
郭老師
2021 12/26 15:09
金稅盤和他的服務費全額可以抵扣的價稅合計。
84785011
2021 12/26 15:16
哦，謝謝老師
郭老師
2021 12/26 15:18
不用客氣 周末愉快
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