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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月續(xù)費(fèi)的金稅盤(pán)，當(dāng)月沒(méi)有收入沒(méi)有抵減增值稅，只做的 管理費(fèi)用：680 貸：現(xiàn)金 680，月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用，680元。這個(gè)月有收入，抵減增值稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 280 借：管理費(fèi)用 -280 這個(gè)月也要結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用吧，借：本年利潤(rùn) -280 貸：管理費(fèi)用 -280，這樣對(duì)嗎？
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好，對(duì)的，您上面寫(xiě)的完全正確的。
2019 10/17 10:13
84785006 
2019 10/17 10:16
老師，為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額-年初余額不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額呢？差280呢？有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)彎了
宸宸老師 
2019 10/17 10:21
您好 我看您上面是結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)的。這個(gè)借方負(fù)數(shù)的管理費(fèi)用也要結(jié)轉(zhuǎn)的。
你上面為什么一開(kāi)始是680，后面直結(jié)轉(zhuǎn)了280呢
84785006
2019 10/17 13:51
謝謝老師
宸宸老師
2019 10/17 13:53
您好，您的問(wèn)題解決了嗎
84785006
2019 10/17 14:04
解決了，對(duì)了好幾遍 ，是因?yàn)閮|企贏財(cái)務(wù)軟件中管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)我結(jié)轉(zhuǎn)的是正數(shù)，軟件沒(méi)用負(fù)數(shù)記過(guò)帳，不熟練！不仔細(xì)造成的，老師我還有問(wèn)題，所得稅A表中第14行減除實(shí)際已繳納所得稅額的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)嗎？是當(dāng)年繳納的企業(yè)所得稅申報(bào)表中申報(bào)的所得稅額嗎？不包括匯算清繳補(bǔ)交的所得稅和19年1月份申報(bào)繳納的上年四季度的所得稅嗎？
宸宸老師
2019 10/17 14:13
所得稅A表中第14行減除實(shí)際已繳納所得稅額的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)是當(dāng)年繳納的企業(yè)所得稅申報(bào)表中申報(bào)的所得稅額
不包括匯算清繳補(bǔ)交的所得稅和19年1月份申報(bào)繳納的上年四季度的所得稅
84785006
2019 10/17 14:38
明白了謝謝宸宸老師
宸宸老師
2019 10/17 14:38
不客氣的，祝您工作順利
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