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請問下物業(yè)公司是小規(guī)模，水電費都是代收代繳。做的分錄在其他應付款里面，年底了余額有10萬左右。這個需要處理嗎？
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你好，那你們單位沒有支付出去嗎？
2021 12/23 11:14
84785000 
2021 12/23 11:15
支付出去了還有剩余的
郭老師 
2021 12/23 11:17
也就是你們單位有利潤嗎？你需要做收入的。
84785000
2021 12/23 11:17
不過這個月代收的，物業(yè)代繳12月水費也是下月5號自來水公司才能出來上月數(shù)據(jù)才能進行繳納
84785000
2021 12/23 11:17
所以這個收入不知道怎么做
郭老師
2021 12/23 11:18
你好，你們收到多少？支付出去多少嗎？還是有利潤的。
84785000
2021 12/23 11:19
客戶是預繳的
郭老師
2021 12/23 11:20
你好，我知道是預繳的，但是你們有沒有利潤你提前就知道。
84785000
2021 12/23 11:28
利潤算不出來的，可以一直就這樣掛著嗎？
84785000
2021 12/23 11:30
這個月他預繳了5萬，上個月我們總共繳納才3萬
郭老師
2021 12/23 11:29
對的，可以這么做的。
84785000
2021 12/23 11:55
好的，謝謝！
郭老師
2021 12/23 11:57
不用客氣工作愉快。
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