問(wèn)題已解決

老師你好，想請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度四十五萬(wàn)免稅，比如這季度開(kāi)了一百萬(wàn)發(fā)票，是交完一百萬(wàn)的增值稅返回還是可以直接減掉四十五萬(wàn)得稅，怎么操作呢？謝謝

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/17 14:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票，已經(jīng)超過(guò)了45萬(wàn)，需要全額繳納，按照100萬(wàn)來(lái)交。
2021 12/17 14:55
84785009
2021 12/17 14:56
謝謝老師，只要不超過(guò)四十五萬(wàn)就可以是不
郭老師
2021 12/17 15:01
是的，前提是普通發(fā)票。
84785009
2021 12/17 15:24
四十五萬(wàn)的是按季度審核，如果第一個(gè)月和第二個(gè)都是二十，是直接減掉還是交完季度末退稅，謝謝
郭老師
2021 12/17 15:29
你好 直接不需要繳納的。
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