00:10:00
問題已解決
小規(guī)模納稅人，2020年11月20日成立清算小組；2012年12月準備清算注銷。 一、《中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表》里面說要填的數(shù)據(jù)，應該是哪個時間段的？ 二、《資產處置損益明細表》這張表里面，比如我原材料賬面價值是270萬，2021年12月處置價格是150萬，表格里面的“計稅基礎”填哪個數(shù)字？ 三、《資產處置損益明細表》這張表里面，應收賬款截止去年12月是172萬，到2021年11月末是160萬，這160萬全部做壞賬入了未分配利潤；“計稅基礎”要填什么數(shù)字？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
第一個問題，這里的數(shù)據(jù)就是你注銷當月的期末數(shù)據(jù)。
2021 12/16 16:44
陳詩晗老師 
2021 12/16 16:44
第二個問題，計稅基礎就是你的處置價格150萬。
陳詩晗老師
2021 12/16 16:44
第三個問題，你這里160。
閱讀 151
描述你的問題，直接向老師提問
352
意見反饋
