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我們有家公司要注銷現(xiàn)在在走稅務(wù)流程填寫企業(yè)清算申報(bào)表，現(xiàn)在我們就賬面貨幣資金和其他應(yīng)收款有余額計(jì)稅基礎(chǔ)和可變現(xiàn)價(jià)值交易要填嗎
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需要，那里的賬面和計(jì)稅基礎(chǔ)金額是一致。
2022 04/15 12:36
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某企業(yè)2019年10月停止生產(chǎn)，進(jìn)行清算，資產(chǎn)的賬面價(jià)值4000萬元、資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)3700萬元、資產(chǎn)的可變現(xiàn)凈值4200萬元，負(fù)債賬面價(jià)值3750萬元、負(fù)債計(jì)稅基礎(chǔ)3900萬元、最終清償額3500萬元。
老師，這家企業(yè)的清算所得如何計(jì)算？
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老師你好，公司做清算申報(bào)的時(shí)候，他要我填這個(gè)中華人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表，他總共是有4張他這個(gè)表，賬面價(jià)值計(jì)稅基礎(chǔ)這些我該怎么填？
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資產(chǎn)的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)怎么理解
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現(xiàn)在要注銷企業(yè)，賬面是盈利的，先要清算嗎？分紅時(shí)還要繳個(gè)人所得稅嗎？
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6.甲公司的下列各項(xiàng)資產(chǎn)或負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表日產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異的有（ ）。
A. 賬面價(jià)值為800萬元，計(jì)稅基礎(chǔ)為1 200萬元的投資性房地產(chǎn)
B. 賬面價(jià)值為100萬元，計(jì)稅基礎(chǔ)為60萬元的交易性金融資產(chǎn)
C. 賬面價(jià)值為800萬元，計(jì)稅基礎(chǔ)為1 200萬元的交易性金融負(fù)債
D. 賬面價(jià)值為60萬元，計(jì)稅基礎(chǔ)為0的預(yù)計(jì)負(fù)債
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