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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人。本期有作廢發(fā)票，已預(yù)繳稅額，導(dǎo)致本期應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)。這樣是需要去大廳申報(bào)嗎？然后我們這一季只開(kāi)了七萬(wàn)多的專票，需要填寫未達(dá)起征點(diǎn)免稅額嗎？
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你好 ；? ?預(yù)繳欄次會(huì)負(fù)數(shù)的；到時(shí)你就留抵或者申請(qǐng)退稅給你即可 。? ?
2021 12/16 13:02
84784955 
2021 12/16 13:04
系統(tǒng)在下一期會(huì)有這負(fù)數(shù)出現(xiàn)嗎？ 留抵的話
meizi老師 
2021 12/16 13:05
你好 ；? 是的 。? 如果你留抵的話增值稅主表里面會(huì)體現(xiàn)負(fù)數(shù)??
84784955
2021 12/16 13:07
下期會(huì)出現(xiàn)
下期會(huì)出現(xiàn)在哪一行?
84784955
2021 12/16 13:08
本期開(kāi)專票，未達(dá)起征點(diǎn)，可以免稅嗎
meizi老師
2021 12/16 13:10
你好； 專票 不免征的 要繳納增值稅的。 普票部分可以免征 ；? ? 本期預(yù)繳稅額欄次會(huì)體現(xiàn)你多繳納的 ；? ? ? ? 本期應(yīng)補(bǔ)退金額 是本期你抵減了預(yù)繳稅費(fèi) 后的 應(yīng)交稅費(fèi)
84784955
2021 12/16 13:13
可是城建稅那欄系統(tǒng)無(wú)法填負(fù)數(shù)，只能去大廳申報(bào)嗎？
84784955
2021 12/16 13:15
本期應(yīng)納稅費(fèi)為741.23，下期申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出是嗎？
84784955
2021 12/16 13:16
抱歉本期是-741.23??
meizi老師
2021 12/16 13:38
你好；? ?到時(shí)如果附加稅報(bào)不了的話? ? ? ?系統(tǒng)一般是自動(dòng)帶出來(lái)的 。 你注意 檢查下? 數(shù)據(jù)就行利率?
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