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之前專用發(fā)票一直沒勾選抵扣勾選，但賬務上記了進項稅額，請問現(xiàn)在要勾選抵扣勾選嗎？還是不用？直接勾選不抵扣勾選？
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您好，您這個賬上做進項稅額的話，肯定是需要勾選的。
2021 12/14 10:01
84784966 
2021 12/14 10:03
但現(xiàn)在進項稅額需要轉(zhuǎn)成本下了，沒有銷項了，然后再注銷公司。還需要抵扣嗎？直接勾選不抵扣可否？
東老師 
2021 12/14 10:03
你不想抵扣的話也可以。
84784966
2021 12/14 10:05
那之前做了進項稅額的在賬務上怎么記賬轉(zhuǎn)入不抵扣賬下呢？
東老師
2021 12/14 10:05
這個你直接轉(zhuǎn)到你的成本費用里面就行。
84784966
2021 12/14 10:06
分錄怎么寫呢？
東老師
2021 12/14 10:06
借成本費用貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784966
2021 12/14 10:07
就只要做一筆這個就行了是吧老師？
東老師
2021 12/14 10:08
對，就相當于把進項稅額轉(zhuǎn)到成本費用里面了。
84784966
2021 12/14 10:11
那老師還有一種情況，就是這次點了抵扣，并且跟之前賬務記了進項稅額一致，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)入成本下，請問分錄怎么寫呢？
東老師
2021 12/14 10:11
也是一樣做進項，稅額轉(zhuǎn)出。
84784966
2021 12/14 10:12
具體分錄怎么寫呢？
東老師
2021 12/14 10:14
借成本費用貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784966
2021 12/14 10:19
也是一筆分錄就可以了？
東老師
2021 12/14 10:20
對，也是直接做一筆就行了。
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