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代扣職工保險(xiǎn)個(gè)人部分，計(jì)提多，繳納少，如何進(jìn)行賬務(wù)處理？
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暗老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,助理審計(jì)師,證券從業(yè),基金從業(yè),小學(xué)英語教師資格
你好，紅字反沖計(jì)提多的金額即可
2021 12/13 17:29
84784998 
2021 12/13 17:30
那么應(yīng)付職工薪酬-基本工資跟實(shí)發(fā)數(shù)不一致怎么處理
暗老師 
2021 12/13 17:32
正常情況下應(yīng)付職工薪酬是實(shí)發(fā)數(shù)，不知道是什么原因造成不一致？如果是計(jì)提時(shí)有誤，應(yīng)修正之前憑證即可
84784998
2021 12/13 17:34
個(gè)人部分保險(xiǎn)按照財(cái)政工資單扣發(fā)部分計(jì)提，但是保險(xiǎn)申報(bào)單金額與財(cái)政工資單扣發(fā)金額不一致，以上兩項(xiàng)均無法更改，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
暗老師
2021 12/13 17:35
那把工資單與保險(xiǎn)單之間的差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出或收入
84784998
2021 12/13 17:38
舉例：個(gè)人保險(xiǎn)計(jì)提5000，實(shí)繳4500，差額500，會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
暗老師
2021 12/13 17:40
那你計(jì)提的時(shí)候是怎么寫的分錄？因?yàn)榍昂蠓咒浺獙?duì)應(yīng)
84784998
2021 12/13 17:42
計(jì)提：借：應(yīng)付職工薪酬-基本工資5000.貸：其他應(yīng)付款5000；繳納：借：其他應(yīng)付款4500，貸：銀行存款4500
暗老師
2021 12/13 17:49
借：其他應(yīng)付款 500
貸：營業(yè)外收入 500
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