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實(shí)務(wù)
問題已解決
我退稅出口明細(xì)申報(bào)表，上面的申報(bào)年月，應(yīng)該填哪個月？報(bào)關(guān)單上的年月還是申報(bào)所屬期，還是現(xiàn)在的正常自然月，比如:現(xiàn)在12月申報(bào)是11月稅款，那出口退稅的月份是11月，還是12月呢
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您好申報(bào)所屬期，不是報(bào)關(guān)單上的，謝謝
2021 12/11 20:31
84784957 
2021 12/11 20:46
就是我現(xiàn)在12月份，申報(bào)收入是11月份的，那我退稅出口明細(xì)申請單上的申報(bào)年月，也填202111？是這樣嗎？
思頓喬老師 
2021 12/11 20:47
您好。是的，填寫所屬期11月份
思頓喬老師
2021 12/11 20:47
比如報(bào)關(guān)單是5月份，您在8月所屬期申報(bào)，那么寫的是8月份
84784957
2021 12/11 20:57
那我抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，需要在銷項(xiàng)收入申報(bào)的時候填到增值稅報(bào)表里嗎？
思頓喬老師
2021 12/11 21:02
您好，這個也是需要的
84784957
2021 12/11 21:23
但是我看我們稅務(wù)局群里，大家都填的202112
那是不是意味著所屬期要填201212
如果所屬期填了12，但是我增值稅報(bào)的是11，這個進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)該填在本期增值稅報(bào)表嗎實(shí)在是糊涂了
思頓喬老師
2021 12/11 21:24
您好。現(xiàn)在所屬期是11月份，但是12月份申報(bào)的呀
思頓喬老師
2021 12/11 21:25
您好。其實(shí)現(xiàn)在就是12月份報(bào)11月份的東西，寫12月
思頓喬老師
2021 12/11 21:28
您可以關(guān)注 微信公眾號：出口退稅
思頓喬老師
2021 12/11 21:29
這個公眾號很不錯的，權(quán)威公眾號
84784957
2021 12/11 21:46
就是這塊寫201212，然后進(jìn)項(xiàng)的這些稅款，要寫在201211的增值稅申報(bào)表里，對嗎，老師
思頓喬老師
2021 12/11 22:10
您好。是的。您沒用離線版出口退稅軟件申報(bào)啊
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