問(wèn)題已解決

老師固定資產(chǎn)清理分錄借：固定資產(chǎn)清理3800累計(jì)折舊72200元貸：固定資產(chǎn)76000元，出售資產(chǎn)借：其他應(yīng)付款15000元貸：固定資產(chǎn)清理14708.38元應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額291.62元，公司以舊置換洗新車(chē)借：固定資產(chǎn)57672.41元應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額9227.59元貸：其他應(yīng)付款15000元應(yīng)付賬款51900元。老師麻煩幫忙看看分錄對(duì)嗎謝謝

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/09 18:50
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，分錄是正確的
2021 12/09 18:58
84784968
2021 12/09 19:35
老師固定資產(chǎn)清理出售15000元稅率簡(jiǎn)易計(jì)證1%稅金145.63元對(duì)嗎
洋洋老師
2021 12/09 19:54
固定資產(chǎn)出售要看之前買(mǎi)的時(shí)候有沒(méi)有抵扣增值稅，如果抵扣了現(xiàn)在稅率是13%，如果沒(méi)有抵扣可以簡(jiǎn)易計(jì)征，簡(jiǎn)易計(jì)征是2%吧？15000/1.03*0.02
84784968
2021 12/09 19:58
老師請(qǐng)問(wèn)一下固定資產(chǎn)清理出售還需要做營(yíng)業(yè)外收入嗎？
洋洋老師
2021 12/09 21:13
如果是清理收入要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，如果是清理?yè)p失要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
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