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開具上月的負(fù)數(shù)發(fā)票，這月我怎么做分錄，成本怎么結(jié)回來，我這月的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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你好，當(dāng)時的成本分錄是怎么做的？開完了負(fù)數(shù)發(fā)票不需要開正確的是嗎？
2021 12/09 11:57
84785029 
2021 12/09 11:58
上月開了正確的票不夠了，這月才把錯的開負(fù)數(shù)
郭老師 
2021 12/09 12:01
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
借、主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸、庫存商品負(fù)數(shù)。
84785029
2021 12/09 12:24
我就是這樣做，本月結(jié)成本的時候不對
郭老師
2021 12/09 12:31
你好，出現(xiàn)了什么提示的？你的主營業(yè)務(wù)成本是借方負(fù)數(shù)嗎？
84785029
2021 12/09 12:33
我入庫這月的庫存結(jié)時.為什么沖的那個也要結(jié)里面呢，利潤是負(fù)數(shù)了
郭老師
2021 12/09 12:35
因為你這個月收入紅沖了，你的對應(yīng)成本也得紅沖。
84785029
2021 12/09 12:36
做了成本負(fù)數(shù)了
郭老師
2021 12/09 12:37
主營業(yè)務(wù)成本在負(fù)數(shù)
結(jié)轉(zhuǎn)本損益的時候借本年利潤負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，你看一下有沒有余額，如果是沒有余額的話就是正確的。
84785029
2021 12/09 14:28
庫存會留下來是吧
郭老師
2021 12/09 14:30
你好對的是的會的。
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