問(wèn)題已解決

a公司和b公司共同開發(fā)項(xiàng)目軟件， a公司在公司內(nèi)部成立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，并承擔(dān)該團(tuán)隊(duì)500萬(wàn)人員開支，ab約定以此500萬(wàn)開支換取b公司30%的股權(quán)。 現(xiàn)約定的人員開支超支，由b公司承擔(dān)，并劃100萬(wàn)給a。 請(qǐng)問(wèn)，a公司500萬(wàn)開支計(jì)平時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用-人工，后面轉(zhuǎn)長(zhǎng)期股權(quán)投資如何記賬？ 收到的100萬(wàn)，又如何記賬？需要開票嗎？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/09 10:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ；? ? ?這個(gè)費(fèi)用你已經(jīng)支付出去了嗎？? ?你要債權(quán)轉(zhuǎn)股才行的。 這個(gè)實(shí)際是B 來(lái)用這個(gè)軟件的所有權(quán)了 是嗎? ?
2021 12/09 10:29
84784962
2021 12/09 10:34
對(duì)，是b用這個(gè)軟件。500萬(wàn)已用人工費(fèi)的形式開支，100萬(wàn)剛收到
meizi老師
2021 12/09 10:40
你好；? ?那么你? 支付的錢怎么掛賬的。我看看你怎么掛的??
84784962
2021 12/09 10:41
500萬(wàn)：借 管理費(fèi)用_研發(fā)費(fèi)用類科目，貸銀行
meizi老師
2021 12/09 10:46
你好；? 那你做 ；借長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸管理費(fèi)用? ；? 這個(gè)實(shí)際是你們?nèi)ブЦ读? ? ? 轉(zhuǎn)到? 股權(quán)去 ；? 實(shí)際這個(gè)500萬(wàn)里面? 應(yīng)該是有B來(lái)承擔(dān)的是把? ?
84784962
2021 12/09 10:55
本質(zhì)上是a公司用500萬(wàn)買b公司30%股權(quán)，500萬(wàn)已開支兩年，沖管理費(fèi)用按計(jì)入科目一一對(duì)沖？<br>還有這100萬(wàn)a怎么入賬呢？
meizi老師
2021 12/09 10:56
?你好 ；? ? ?是嘚。 沖你管理費(fèi)用 去了 。 這個(gè)100萬(wàn) 也是去沖管理費(fèi)用? 哈? ? 你管理費(fèi)用 做了好多萬(wàn)了? ??
84784962
2021 12/09 11:08
本質(zhì)上是a花500萬(wàn)買30%股權(quán)，沖費(fèi)用得按計(jì)入科目一一對(duì)沖？<br>那a剛收到的100萬(wàn)又如何入賬呢
84784962
2021 12/09 11:11
收到的這100萬(wàn)要給b開發(fā)票呢 發(fā)票開什么明目(研發(fā)？軟著轉(zhuǎn)讓？）什么稅率合適？
meizi老師
2021 12/09 11:13
?你好 ；? ? ?是嘚。? ? 你? ?實(shí)際是 500萬(wàn)? 做了管理費(fèi)用去了 。? ? 現(xiàn)在這個(gè)100萬(wàn) 還得沖才行的。 這個(gè)應(yīng)該是你發(fā)生了 600萬(wàn)的費(fèi)用吧? ?
84784962
2021 12/09 11:17
這個(gè)100萬(wàn)才收到，還沒(méi)用
meizi老師
2021 12/09 11:20
?你好； 那你就掛 借銀行存款貸 應(yīng)付賬款。 先這樣掛著。? 后面發(fā)生了 做成本費(fèi)用 去 沖應(yīng)付賬款? ?
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