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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：當(dāng)月開(kāi)票可以當(dāng)月抵扣嗎？
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你可以
抵扣當(dāng)月的可以
2021 12/08 15:57
84784967 
2021 12/08 15:57
就是我12月開(kāi)的發(fā)票，然后這個(gè)月申報(bào)可以抵扣是嗎？
郭老師 
2021 12/08 15:58
你好，只能抵扣12月份的銷項(xiàng)。
84784967
2021 12/08 15:59
那就是我這個(gè)月申報(bào)只能抵扣11月開(kāi)的發(fā)票
郭老師
2021 12/08 16:00
不可以的，不能提前抵扣，開(kāi)票日期是11月30號(hào)之前的才可以抵扣。
84784967
2021 12/08 16:01
這個(gè)月就是申報(bào)11月開(kāi)的發(fā)票，抵也是抵11月開(kāi)的的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
郭老師
2021 12/08 16:02
對(duì)的是的，是這么理解的。
84784967
2021 12/08 16:05
今天我們一家購(gòu)貨方來(lái)問(wèn)，這個(gè)月的發(fā)票是不是沒(méi)有上傳，他們沒(méi)法抵扣。
郭老師
2021 12/08 16:07
這個(gè)月的本來(lái)就抵扣不了的。
84784967
2021 12/08 16:12
對(duì)方還是集團(tuán)公司，我也奇怪，以為他們有什么特例
郭老師
2021 12/08 16:14
你跟他說(shuō)，這個(gè)就是抵扣不了11月份的增值稅。
84784967
2021 12/08 16:20
12月份的抵扣不了
郭老師
2021 12/08 16:21
哦，12月份的銷項(xiàng)可以用12月份的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣。
84784967
2021 12/08 16:22
嗯嗯，謝謝老師
郭老師
2021 12/08 16:24
不用客氣工作愉快。
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