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問(wèn)題已解決

計(jì)算該公司應(yīng)納所得稅稅額

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/07 10:19

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黑眼圈老師

金牌答疑老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

免費(fèi)直播

你好，請(qǐng)稍等一下正在計(jì)算中

2021 12/07 10:20

黑眼圈老師

2021 12/07 14:56

利息費(fèi)用扣除限額=200*6%=12萬(wàn)元，實(shí)際超出限額，納稅調(diào)增=40-12=28萬(wàn)元業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額1=30*60%=18萬(wàn)元，限額2=5500*5/1000=27.5萬(wàn)元，實(shí)際可以扣除18萬(wàn)元，納稅調(diào)增=30-18=12萬(wàn)元；三項(xiàng)福利經(jīng)費(fèi)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提可以據(jù)實(shí)扣除。應(yīng)納稅所得額=5500-2200-30-200-36.25-40-30-20-500+28+12=2483.75萬(wàn)元應(yīng)納企業(yè)所得稅=2483.75*25%=620.94萬(wàn)元