問(wèn)題已解決

前幾個(gè)月有一筆其他業(yè)務(wù)收入了，錯(cuò)記入營(yíng)業(yè)外收入，并已轉(zhuǎn)利潤(rùn)了，請(qǐng)要要怎么處理？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/04 08:21
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：其他業(yè)務(wù)收入
2021 12/04 08:23
84784986
2021 12/04 08:24
若還要交增值稅呢？
王超老師
2021 12/04 08:25
?借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：其他業(yè)務(wù)收入 增值稅
84784986
2021 12/04 08:35
錯(cuò)記的營(yíng)業(yè)外收入，已轉(zhuǎn)利潤(rùn)了
王超老師
2021 12/04 08:36
你好，是的，因此你這個(gè)月的營(yíng)業(yè)外收入可能是負(fù)數(shù)的
84784986
2021 12/04 08:54
我之前錯(cuò)記入營(yíng)業(yè)外收入，結(jié)轉(zhuǎn)了利潤(rùn)，分錄是借營(yíng)業(yè)外收入，貸本年利潤(rùn)，借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配?，F(xiàn)在調(diào)整過(guò)來(lái)，是直接做分錄借，營(yíng)業(yè)外收入，貸，其他業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅嗎？
王超老師
2021 12/04 08:56
你要看你申報(bào)了沒(méi)有，如果沒(méi)有，才是這樣處理的
84784986
2021 12/04 08:57
如果已申報(bào)了呢？要怎么處理？
王超老師
2021 12/04 08:58
借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：其他業(yè)務(wù)收入
84784986
2021 12/04 09:01
已申報(bào)了，就不用貸，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，未申報(bào)要貸，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，是嗎？
王超老師
2021 12/04 09:01
是的，要不然你增值稅就重復(fù)
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