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咦又是郭老師

是的 還有問(wèn)題可以繼續(xù)問(wèn)的

所得稅預(yù)繳是千分之二呀

不知道這個(gè)有木有錯(cuò)誤

這個(gè)是建筑異地預(yù)繳 根據(jù)合同金額余額 咱說(shuō)的2.5%的這個(gè)是回來(lái)自己申報(bào)的稅率

這個(gè)表的預(yù)繳個(gè)稅不曉得是不是核定征收 然后 這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和水利基金 應(yīng)該是回來(lái)自己申報(bào)的稅率吧老師

不管核定還是查賬建筑異地預(yù)繳都是這個(gè)稅率的 是

嗯。。那工會(huì)經(jīng)費(fèi)和水利異地預(yù)交了，回來(lái)自己申報(bào)就不用申報(bào)了吧

是的 沒(méi)有其他的業(yè)務(wù)不交 有的話只申報(bào)其他業(yè)務(wù)的

老師您看我的理解對(duì)嗎( 被** 方收1個(gè)點(diǎn)多管理費(fèi) 所有稅由項(xiàng)目經(jīng)理 也就是**方承擔(dān) )簡(jiǎn)易計(jì)稅工程勞務(wù)3個(gè)點(diǎn) 開(kāi)票含稅額是100萬(wàn) 公司賬上甲方打款50萬(wàn) 已經(jīng)到賬 項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)了50萬(wàn)普通發(fā)票 項(xiàng)目所在地已經(jīng)預(yù)繳 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 100/1.03*0.12%=0.116萬(wàn) 水利基金 100/1.03*0.06%=0.058萬(wàn) 所得稅100*0.2%=0.2萬(wàn) 印花稅 100*0.03%=0.03萬(wàn)(合同未價(jià)稅分離) 回到注冊(cè)地 增值稅 100/1.03*0.03=2.91萬(wàn) 所得稅=(100/1.03-50)*2.5%減去預(yù)交部分0.2萬(wàn)

這樣**方負(fù)擔(dān)的稅 就是 預(yù)交部分加上所得稅和增值稅 再減去所得稅預(yù)交的部分0.2萬(wàn)元 這樣算對(duì)嗎

工會(huì)經(jīng)費(fèi) 100/1.03*0.12%=0.116萬(wàn) 工會(huì)經(jīng)費(fèi)安工資的2%繳納 其他的是的

我在想 需要**方提供成本票 **方提供多少普票和專(zhuān)票 是不是我們被**公司能夠控制的呢

但是我不知道工資是多少呀。。。

是這兩個(gè)圖。。。。我用165123/1.03*0.12%恰好是預(yù)交的工會(huì)經(jīng)費(fèi) 165123是含稅的合同金額

預(yù)繳的時(shí)候沒(méi)有余額個(gè)稅嗎 自己申報(bào)工資薪金繳納的 或者他們有提供建筑勞務(wù)發(fā)票嗎 你在異地預(yù)繳了工會(huì)經(jīng)費(fèi)的嗎

那就按照預(yù)繳的這個(gè)給他扣除

在異地交了工會(huì)經(jīng)費(fèi) 沒(méi)有繳個(gè)稅 **方 提供了 部分勞務(wù)票

是不是對(duì)方開(kāi)了40多萬(wàn)勞務(wù)票過(guò)來(lái) 我這邊就不用造工資表了呀 我這邊開(kāi)的這160多萬(wàn)都是勞務(wù)啊

是的 不用了 不需要有其他的工資了

老師。。起的真早

所以老師我是開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的 100萬(wàn)工程勞務(wù) 然后項(xiàng)目經(jīng)理自己出錢(qián) 預(yù)繳了圖片部分 ，項(xiàng)目經(jīng)理只有普通發(fā)票 管理費(fèi) 我只收一個(gè)點(diǎn) ， 項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)多少票過(guò)來(lái)合適呀。。。 就是我要付出去的錢(qián) 。

100萬(wàn)是舉個(gè)例子。實(shí)際是165萬(wàn)

100/1.03-6587.33-增值稅2.91-所得稅100/1.03-50)*2.5%減去預(yù)交部分0.2萬(wàn) 給他這些 發(fā)票給你50萬(wàn)