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老師，19年的賬其它應(yīng)收款貸方余額，可能是當(dāng)時(shí)借款時(shí)沒錄入憑證，現(xiàn)在想消，應(yīng)該怎么做
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你好，需要補(bǔ)做相應(yīng)分錄?，F(xiàn)在想消（是把這個(gè)款項(xiàng)償還了嗎？）
2021 12/02 16:57
84784958 
2021 12/02 16:58
應(yīng)該是當(dāng)時(shí)借款出去沒做分錄
84784958
2021 12/02 16:58
是想把余額沖平
鄒老師 
2021 12/02 16:59
你好
當(dāng)時(shí)借款出去沒做分錄，需要補(bǔ)做分錄，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
84784958
2021 12/02 17:00
貸銀行存款，是19年掛的賬，那銀行存款與現(xiàn)在余額又對(duì)不上了
鄒老師
2021 12/02 17:01
你好，當(dāng)時(shí)借款出去沒做分錄，說明當(dāng)時(shí)銀行存款也沒有做減少分錄啊，現(xiàn)在補(bǔ)做了才是銀行存款賬實(shí)相符啊?
84784958
2021 12/02 17:02
但是當(dāng)時(shí)銀行存款余額是對(duì)的
鄒老師
2021 12/02 17:04
你好，當(dāng)時(shí)借款出去沒做分錄
當(dāng)時(shí)銀行存款你分錄都沒有減少，而實(shí)際有付出去，這個(gè)時(shí)候是賬實(shí)不符的
你能告訴我如何實(shí)現(xiàn)分錄沒有做，而銀行存款卻是減少的嗎
84784958
2021 12/02 17:06
是這樣，當(dāng)時(shí)沒有見到有借款單出去，可能是剛成立時(shí)，錢不知是怎么借出去的，現(xiàn)在就只有見到做有一筆收回的款，現(xiàn)在就想把這余額弄平，不要掛著，能有什么辦法嘛
鄒老師
2021 12/02 17:09
你好
當(dāng)時(shí)借款出去沒做分錄，需要補(bǔ)做分錄，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
（這個(gè)就是現(xiàn)在處理的辦法?。?/div>
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公司是19年成立的，2020年一直是手工賬，從2021年開始啟用軟件做賬，那么新建立的賬套應(yīng)該錄入哪些數(shù)據(jù)呢？
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老師這是我2020年做的憑證，當(dāng)時(shí)成本夠了沒結(jié)轉(zhuǎn)，請(qǐng)問現(xiàn)在可以做如下分錄嗎？
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老師你好，我這有一筆其他應(yīng)收款明細(xì)賬當(dāng)時(shí)建賬的時(shí)候應(yīng)該有余額，但是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒有入，余額為0我現(xiàn)在應(yīng)該怎么把這個(gè)科目給它充平呢？
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你好，小規(guī)模納稅人公司是19年3月注冊(cè)的，19年沒做賬，請(qǐng)問2020年八月前也沒做賬，現(xiàn)在就做了九月，十月的兩個(gè)月賬可以？平時(shí)報(bào)稅都是零申報(bào)！現(xiàn)在我剛接手不知這樣可以不，老師！
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老師，給以前員工離職了，當(dāng)時(shí)的借款，到現(xiàn)在未歸還，應(yīng)該怎么處理？
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