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已付貨款但未收到發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄怎么做？借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 ？收到發(fā)票后 是借 工程施工 貸 應(yīng)付賬款 是這么做的嗎

84784978| 提問時(shí)間：2021 12/02 15:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
你好，可以的，可以這么做的。
2021 12/02 15:17
84784978
2021 12/02 15:18
那我收到的發(fā)票 稅額很多 有留抵稅額國稅里 那么需要做會(huì)計(jì)分錄體現(xiàn)嗎
郭老師
2021 12/02 15:20
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784978
2021 12/02 15:22
為什么我看很多人好像不是用那個(gè)分錄已付貨款 而是用預(yù)付款做的 有什么區(qū)別嗎
郭老師
2021 12/02 15:23
借預(yù)付賬款貸銀行存款嗎？預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款借方余額都是表示提前支付的，如果不設(shè)置預(yù)付賬款應(yīng)付賬款的可以啊。
84784978
2021 12/02 15:37
好的 隸屬于分公司的話股東投資的錢可以使用實(shí)收資本這個(gè)分錄嗎
郭老師
2021 12/02 15:39
分公司他沒有實(shí)收資本，他不分紅的。
84784978
2021 12/02 15:41
那完蛋了 我都結(jié)賬了 我需要反結(jié)賬去改這個(gè)分錄嗎 ？ 那分公司不設(shè)立實(shí)收資本的話該用哪個(gè)分錄體現(xiàn)呢 ？
郭老師
2021 12/02 15:44
不用的，你在這個(gè)月修改的。
郭老師
2021 12/02 15:44
今天做了分紅嗎，現(xiàn)在掛往來借其他應(yīng)收款做這個(gè)里面。
84784978
2021 12/02 16:04
那我分錄該怎么寫?。慷紱]有分紅
郭老師
2021 12/02 16:05
嗯，那你之前賬上是怎么做的。
郭老師
2021 12/02 16:06
那你剛才說完蛋了，都結(jié)賬了，需要反結(jié)賬，修改修改哪一個(gè)？
84784978
2021 12/02 16:08
是說金蝶賬套 我做的是借 銀行存款 貸 實(shí)收資本 。所有的進(jìn)項(xiàng)都需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎包括我還沒在國稅勾選的嗎
郭老師
2021 12/02 16:09
那你調(diào)整一下，借實(shí)收資本，貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2021 12/02 16:09
不需要的，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么原因？
84784978
2021 12/02 16:12
就是我抵扣勾選稅額沒用完的我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 那么我未使用的進(jìn)項(xiàng)票正常錄入就好了嗎 ？
郭老師
2021 12/02 16:13
你可以以后抵扣的，留著以后抵扣就行。
郭老師
2021 12/02 16:13
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，以后都抵扣不了。
84784978
2021 12/02 16:20
那就是不需要做這個(gè)分錄了？ 股東報(bào)銷的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 收到發(fā)票吃飯的費(fèi)用發(fā)票 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄需要做嗎？怎么做？
郭老師
2021 12/02 16:21
借銷售費(fèi)用，招待費(fèi)貸，銀行存款。
84784978
2021 12/02 16:35
那那些七七八八的發(fā)票需要錄進(jìn)金蝶嗎 ？分錄怎么做?。?/div>
郭老師
2021 12/02 16:36
需要的按這個(gè)來就可以的，個(gè)人墊付的貸其他應(yīng)付款。
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