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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司補(bǔ)了2016的五張?jiān)鲋刀惏l(fā)票的增值稅所得稅，補(bǔ)的錢可以沖今年的所得稅嗎
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不可以的，2016年的發(fā)票，不可以抵減今年所得稅的
2021 11/29 11:33
84784994 
2021 11/29 11:36
老板就是覺得冤枉的有沒有什么可以彌補(bǔ)這塊的四十幾萬呢
辜老師 
2021 11/29 11:40
發(fā)票跨年了，時(shí)間太久了，不可以稅前扣除的額
84784994
2021 11/29 11:55
補(bǔ)的增值稅，教育費(fèi)附加，所得稅，滯納金怎么做分錄
辜老師
2021 11/29 12:40
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，營業(yè)外支出，貸：銀行存款
84784994
2021 11/29 12:51
就這樣就行了嗎
辜老師
2021 11/29 13:58
繳納是這樣賬務(wù)處理的，你計(jì)提了嗎
84784994
2021 11/29 13:59
沒有啊，就是想知道完整的過程
辜老師
2021 11/29 14:00
補(bǔ)計(jì)提稅費(fèi)，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
84784994
2021 11/29 14:08
以前年度損益調(diào)整科目余額呢
辜老師
2021 11/29 14:16
結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤的
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