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扣除社保怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄，本月繳納，次月從工資里扣除個(gè)人部分的這種。繳納時(shí)候會(huì)計(jì)分錄以及下月扣除部分怎么做分錄

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/24 09:40
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是這樣的。（一）個(gè)人負(fù)擔(dān)部分 　　每月發(fā)放工資時(shí)扣除(按個(gè)人交納比例，從中扣除) 　　借：應(yīng)付工資 　　貸：其他應(yīng)付款--社會(huì)保障金(代扣職工應(yīng)交納的部分) 　　貸：現(xiàn)金(實(shí)際發(fā)放的金額) 　?。ǘ┢髽I(yè)負(fù)擔(dān)部分 　　每月提取時(shí) 　　借：管理費(fèi)用--勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) 　　貸：其他應(yīng)付款--社會(huì)保障金（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)） 　?。ㄈ┙患{時(shí) 　　借:其他應(yīng)付款--社會(huì)保障金 (單位 + 代扣個(gè)人應(yīng)繳的金額) 　　貸:銀行存款(總交納的金額)
2021 11/24 09:41
84784965
2021 11/24 09:44
我寫(xiě)的是其他應(yīng)收款繳納的時(shí)候，扣除的時(shí)候其他應(yīng)收款貸方，因?yàn)槲覀兠總€(gè)月是先繳納，后扣除的
小鎖老師
2021 11/24 09:45
訥訥，那就是其他應(yīng)收款，我們是先計(jì)提。
84784965
2021 11/24 18:16
那我們是當(dāng)月繳納當(dāng)月的這種，沒(méi)有計(jì)提有影響嗎？我們一開(kāi)始辦的時(shí)候就是弄的當(dāng)月的，不是上月的
小鎖老師
2021 11/24 18:35
這個(gè)沒(méi)影響的，是可以這樣的
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