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資料二是怎么確認差異的？如何分辨賬面價值和計稅基礎？我知道是差異200，但是不明白是可抵扣差異還是應納差異？

84784983| 提問時間：2021 11/21 08:52
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
資料二，轉回遞延所得稅資產50萬元。 分析：2015年年末保修期結束，不再預提保修費，本期支付保修費用300萬元，沖減預計負債年初余額200萬元，因期末不存在暫時性差異，需要轉回原確認的遞延所得稅資產50萬元（200×25%）。
2021 11/21 08:58
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