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增值稅和附加稅都交了的呀！這是21年的業(yè)務(wù)，收了前期的預(yù)付款。本年度是無法確認(rèn)收入的，明年五月就涉及到要調(diào)整了，所得稅有差異

你好 ；? ?那你這個實際是不符合收入要求的。? 你自己是先開票報稅了。? ? ?明年才涉及 收入確定嗎? ??

只收預(yù)付款、確認(rèn)收入的條件不具備！類似于建造商貿(mào)合同，工期長

?你好；? 那你就? ?先不確定收入；? 做賬即可。? 次年 匯算做調(diào)整? 匯算表即可? ?

確認(rèn)收入要看項目的具體進(jìn)度，但是確定21年是不可能的

所以我問的是次年匯算清繳怎么做呀？

?你好；? ?比如? “未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)的收入”調(diào)整項目: 1、根據(jù)《未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105020填報） 2、“賬載金額”填報本期會計確認(rèn)的收入額 3、“稅收金額”填報本期稅務(wù)確認(rèn)的收入額 4、根據(jù)賬載金額”和“稅收金額”填報“調(diào)增金額”和“調(diào)減金額

那稅收收入調(diào)增，成本也應(yīng)相應(yīng)調(diào)減、填哪里呢？不然所得稅

不然所得稅多繳的

?你好；? 到時 你填寫了前面的數(shù)據(jù)? ?調(diào)整數(shù)據(jù)會自動出來的。 你核對金額就行了。? ?