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實(shí)務(wù)
問題已解決
在嗎，老師，發(fā)票沒來，暫估材料，入庫，并出庫了，次月發(fā)票來了，比暫估的小，入庫，出庫，怎么調(diào)整
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沖紅原來的暫估，再按發(fā)票重新做，出庫入庫也一樣
2021 11/11 15:05
84784959 
2021 11/11 15:06
次月賬面紅沖原來的暫估，次月入庫，做一筆紅沖，出庫，做一筆紅沖，在按發(fā)票做入庫，出庫對(duì)嗎？
小云老師 
2021 11/11 15:10
是的，你的理解是正確的
84784959
2021 11/11 15:12
可是我們暫估的那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，也影響庫存商品，也影響主營業(yè)務(wù)成本，怎么辦？老師
小云老師
2021 11/11 15:13
一樣沖紅然后按發(fā)票再做
84784959
2021 11/11 15:14
次月做，不在暫估那個(gè)月做唄
84784959
2021 11/11 15:15
我們有那個(gè)生產(chǎn)成本分配表，該咋辦，不是一個(gè)產(chǎn)品
小云老師
2021 11/11 15:16
次月做，不在暫估那個(gè)月做
那你就再分配一次
84784959
2021 11/11 15:22
借：原材料-3756
貸：應(yīng)付賬款—暫估-3756
按發(fā)票做
借：原材料3105
貸：應(yīng)付賬款—時(shí)尚物資3105
借：生產(chǎn)成本—3756
貸原材料—3756
對(duì)嗎？然后次月做生產(chǎn)成本分配表對(duì)吧？老師
小云老師
2021 11/11 15:23
是的，這樣是正確的
84784959
2021 11/11 15:24
謝謝老師
小云老師
2021 11/11 15:26
不客氣，祝你工作順利
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描述你的問題，直接向老師提問
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