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老師你好，進銷項這樣結(jié)轉(zhuǎn)對不對呢？
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這個帶認證的意思是，你的進項發(fā)票沒有認證，比如你購買的這個產(chǎn)品已入庫了，但是這個進項沒有認證，借庫存商品應(yīng)交稅費，待認證，貸銀行存款。
2021 11/10 09:38
郭老師 
2021 11/10 09:39
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
84784952 
2021 11/10 09:40
那我這筆分錄是沒有錯的是嗎？
郭老師
2021 11/10 09:41
錯了，你用錯了科目。
郭老師
2021 11/10 09:41
應(yīng)該都改成轉(zhuǎn)出未交增值稅才對。
84784952
2021 11/10 09:44
這個是不需要交稅的，銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
84784952
2021 11/10 09:44
是反方向結(jié)轉(zhuǎn)到進項這個科目嗎？
郭老師
2021 11/10 09:45
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
郭老師
2021 11/10 09:45
哦，我給你寫的這個沒有看懂嗎。
84784952
2021 11/10 09:48
收到進項票的時候稅是入到待認證這個科目嗎？
郭老師
2021 11/10 09:50
我沒有認證之前是這么做的。
84784952
2021 11/10 09:51
嗯，是沒有認證的，認證的時候再從待認證結(jié)轉(zhuǎn)到進項這個科目嗎、？
郭老師
2021 11/10 09:52
是的是的，是這么做的。
84784952
2021 11/10 09:52
好的，謝謝老師
郭老師
2021 11/10 09:54
不用客氣，工作愉快。
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