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直接填嗎還是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷

那還要不要交稅

同學(xué)你好 這個轉(zhuǎn)內(nèi)銷進項可以抵扣

你好，我咨詢?nèi)绻a(chǎn)企業(yè)出口不符合退稅申報了是要做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷交稅還是可以做免稅申報，如何填增值稅申報表

同學(xué)你好 這個可以做免稅申報

免稅申報如何填增值稅報表，需要開具增值稅普票把之前的免抵退申報額沖銷嗎？再開免稅銷售額普票嗎？

同學(xué)你好 增值稅減免稅申報表,是由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫. 填寫方法如下: 第1列期初余額:填寫應(yīng)納稅額減征項目上期期末余額,為對應(yīng)項目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額. 第2列本期發(fā)生額:填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額. 第3列本期應(yīng)抵減稅額:填寫本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額.本列按表中所列公式填寫. 第4列本期實際抵減稅額:填寫本期實際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額.本列各行≤第3列對應(yīng)各行. 第5列期末余額:所列公式填寫. 一般納稅人公式:第5列免稅額=第3列扣除后免稅銷售額×適用稅率-第4列免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額. 小規(guī)模納稅人公式:第5列免稅額=第3列扣除后免稅銷售額×征收率.

謝謝老師

滿意請給五星好評，謝謝