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10月憑證己填但未審核記賬，9月賬有錯(cuò)誤，可以以2021.9.30時(shí)間進(jìn)入賬套反結(jié)9月份賬嗎？用友U8？

84784947| 提問時(shí)間：2021 11/06 16:35
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以反結(jié)賬修改的
2021 11/06 16:35
84784947
2021 11/06 16:36
老師反9月賬，是以9月30日登錄賬套，還是以10月31日登錄賬套？
辜老師
2021 11/06 16:37
那是一以9月30日登錄賬套
84784947
2021 11/06 16:47
修改后重新期間損溢結(jié)轉(zhuǎn)？
辜老師
2021 11/06 16:48
是的，要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益的
84784947
2021 11/06 16:50
先要把原來結(jié)轉(zhuǎn)損益做廢掉，然后重新結(jié)轉(zhuǎn)？
辜老師
2021 11/06 16:58
之前的憑證刪除，然后重新結(jié)轉(zhuǎn)
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