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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，應(yīng)交稅金是如何影響利潤(rùn)表的
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你好，增值稅的不影響。
2021 11/04 11:18
84784953 
2021 11/04 13:42
這分錄做的對(duì)嗎
郭老師 
2021 11/04 13:45
好，這個(gè)調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)，增值稅是不影響利潤(rùn)的。
84784953
2021 11/04 13:56
具體為什么這樣做，我不清楚，沒有附件，但是這樣做的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就對(duì)應(yīng)不上了
郭老師
2021 11/04 13:59
你好，這個(gè)沒有影響你的利潤(rùn)表，但是影響了你資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)，具體的是怎么調(diào)整，是不是不交稅的，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面。
84784953
2021 11/04 14:12
估計(jì)是的，請(qǐng)問現(xiàn)在該如何調(diào)賬
郭老師
2021 11/04 14:13
現(xiàn)在不調(diào)整了，你的勾稽關(guān)系不一致，忽略這個(gè)差異。
84784953
2021 11/04 14:18
老師，錯(cuò)了也不調(diào)整嗎，什么勾稽關(guān)系，只解釋行嗎
84784953
2021 11/04 14:20
我查了，就是18年的增值稅銷項(xiàng)稅，不用交
郭老師
2021 11/04 14:20
你好，這個(gè)分錄你還能修改嗎？把這個(gè)利潤(rùn)總額改成營(yíng)業(yè)外收入。
84784953
2021 11/04 14:22
不能，這是19年調(diào)的18年的賬，沒有其它調(diào)賬的方法嗎
郭老師
2021 11/04 14:26
好，那就不需要調(diào)整了，只能這么做。
84784953
2021 11/04 14:26
不能直接沖銷
郭老師
2021 11/04 14:28
你好，你沖銷了，今年就不一致了。
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