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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好9月份的小規(guī)模，銷售票，我沒有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，也沒結(jié)轉(zhuǎn)，那我10月做賬能不救9月份的嗎？
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你好；? 可以的。 你可以10月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)分錄的??
2021 11/04 09:16
84785025 
2021 11/04 09:18
直接沒有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款，我只需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
meizi老師 
2021 11/04 09:19
你好 ；? ? ?是的。? ?沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話就直接補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行了。??
84785025
2021 11/04 09:24
我收到的發(fā)票，直接借：應(yīng)收賬款發(fā)票不含稅金額，貸：主營業(yè)務(wù)成本發(fā)票不含稅的金額，沒有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款這筆，稅款沒寫，10月份只需要補(bǔ)9月份結(jié)轉(zhuǎn)所有的稅款嗎？
meizi老師
2021 11/04 09:24
你好 ； 為什么要做應(yīng)收賬款? 和 主營業(yè)務(wù)成本來處理 ； 你這個(gè)是在做啥業(yè)務(wù)??
84785025
2021 11/04 09:26
商業(yè)企業(yè)，賣家具
84785025
2021 11/04 09:27
開出去的發(fā)票，剛說錯(cuò)了
meizi老師
2021 11/04 09:29
你好 ； 開出去的發(fā)票 也應(yīng)該是做 ：借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 季末不超過45萬 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) ：借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入??
84785025
2021 11/04 09:31
是的。我就沒做那筆應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，我借和貸都是不含稅金額，10月份怎么補(bǔ)救？這個(gè)減免稅款
meizi老師
2021 11/04 09:33
你好 ；? ? ?現(xiàn)在就 補(bǔ)做分錄 。 按照我上面寫的。 應(yīng)交稅費(fèi)沒有做? 就補(bǔ)做一筆‘ 比如借應(yīng)收賬款貸? ’? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 季末不超過45萬 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) ：借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入??
84785025
2021 11/04 09:35
不超45萬，就直接補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
meizi老師
2021 11/04 09:35
是的。 不超過就季末一起結(jié)轉(zhuǎn)了?
84785025
2021 11/04 09:36
不需要補(bǔ)嗎？
meizi老師
2021 11/04 09:37
你好 ；? 上面給你說的哦 ； 你不是少做了分錄嗎。 對(duì)應(yīng)的去補(bǔ)做； 你季末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入； 肯定需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的??
84785025
2021 11/04 09:39
先補(bǔ)一筆分錄，再補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
meizi老師
2021 11/04 09:40
你好； 是的。? 你 先不含稅做賬? ?就少了 做增值稅。? ?做了增值稅在結(jié)轉(zhuǎn)??
84785025
2021 11/04 09:41
做增值稅是，借：應(yīng)收賬款，是少的睡覺嗎？貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)減免稅費(fèi)，后面再補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，是這樣嗎？
meizi老師
2021 11/04 09:43
你好；? ? 上面不是給你說了 ： 要補(bǔ) ；? 你還是一直在問 不需要補(bǔ) 是什么意思 ？? 你不會(huì)做分錄 ？?
84785025
2021 11/04 09:49
不好意思，我要會(huì)就不會(huì)問你了，思路不清楚
meizi老師
2021 11/04 09:51
你好? ； 你看我上面回復(fù)你了 ：? 你說你做了不含稅 掛了 一筆 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 ； 沒有做增值稅； 那么我回復(fù)你的是 ：??就補(bǔ)做一筆‘ 比如借應(yīng)收賬款貸? ’? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 季末不超過45萬 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) ：借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入? ? ? ? ?上面是給你做了補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄的哦 ；
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