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問(wèn)題已解決
老師，我們跟香港公司借款，支付對(duì)方利息，并幫香港公司代扣代繳企業(yè)所得稅跟增值稅，請(qǐng)問(wèn)是按次申報(bào)還是按月？
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您好，代扣代繳企業(yè)所得稅表 ，稅款按次繳納，稅款所屬期就填寫申報(bào)月份的日期。
2021 10/29 10:29
84784988 
2021 10/29 10:30
我們是昨天支付對(duì)方利息的，現(xiàn)在申報(bào)增值稅跟企業(yè)所得稅，稅款所屬期填寫今天是么？
Chen老師 
2021 10/29 10:34
是的，理解正確，稅款所屬期就寫今天
84784988
2021 10/29 11:47
那我們支付利息給香港，他們是不是要給我們開利息發(fā)票？
Chen老師
2021 10/29 12:30
香港那里沒(méi)有發(fā)票一說(shuō) 所以你們把打款憑證附后就可以了
84784988
2021 10/29 12:38
那我們支付的利息還能稅前扣除么？
Chen老師
2021 10/29 12:41
可以 這個(gè)不受影響
84784988
2021 10/29 12:43
那我們代扣代繳的增值稅跟企業(yè)所得稅對(duì)我們自己公司接下來(lái)的稅費(fèi)有什么影響么？
Chen老師
2021 10/29 12:43
對(duì)你們自己沒(méi)有影響 這個(gè)是別人兜里摸出來(lái)的
84784988
2021 10/29 13:44
那香港公司是我們公司的股東之一，香港公司應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅可以用我們公司的利潤(rùn)虧損去彌補(bǔ)么？
Chen老師
2021 10/29 13:46
這塊不清楚 不過(guò)境外的虧損不可以用境內(nèi)的盈利彌補(bǔ) 但是反過(guò)來(lái)卻可以 境內(nèi)的虧損可以用境外補(bǔ)
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