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請問老師，小規(guī)模納稅人申報增值稅填含稅金額還是不含稅金額
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你好
小規(guī)模納稅人申報增值稅填不含稅金額
2021 10/22 08:57
84785028 
2021 10/22 09:40
老師，我上季度開了402000元普票，開票系統(tǒng)默認(rèn)的稅率為1%，也就是說不含稅銷售額為398019.8元，稅額為39801.98元。在申報表免稅銷售額里填402000，還是398018.8元
玲老師 
2021 10/22 09:50
你好? ?填寫不含稅的??398019.8金額
84785028
2021 10/22 09:55
老師，這個免稅額是按發(fā)票上1個點3982.2填，還是按3個點填
84785028
2021 10/22 09:57
這個免稅額是系統(tǒng)自帶的3個點11940.56元，如果這樣不是和發(fā)票沒法比對嗎
玲老師
2021 10/22 10:02
系統(tǒng)帶來出來的三你銷售額里也按三填寫，這樣就能通過。
84785028
2021 10/22 10:04
發(fā)票上銷售額是1個點的，發(fā)票上的稅額也是1個點的
玲老師
2021 10/22 10:09
。為系統(tǒng)是3%設(shè)置的，所以你按3%來填寫。
后不用交稅就對了。
84785028
2021 10/22 10:10
好的，謝謝老師
玲老師
2021 10/22 10:16
?你好同學(xué)：
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！
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