問(wèn)題已解決

補(bǔ)提折舊后總賬的固定資產(chǎn)，和累計(jì)折舊不平，怎么辦呀

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/21 14:10
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庾老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好： 看看有沒(méi)有以下幾種情況: 1、本月是否在總賬模塊里直接做了調(diào)整累計(jì)折舊科目的憑證，而未在資產(chǎn)模塊中做變動(dòng)單 2、是否在資產(chǎn)模塊中做了折舊調(diào)整的變動(dòng)單，或是直接修改了某項(xiàng)資產(chǎn)的折舊，而未在總賬中相應(yīng)地填制憑證 3、是否在資產(chǎn)模塊中生成憑證后，在總賬模塊中直接修改了累計(jì)折舊科目的金額或方向 一般只要把當(dāng)月的發(fā)生明細(xì)整理出來(lái)，一一對(duì)照就能找出問(wèn)題的所在。
2021 10/21 14:18
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