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補提跨年固定資產(chǎn)分錄，還有補提跨年累計折舊分錄？
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你好 補計提借方以前年度損益貸方累計折舊借方未分配利潤貸方以前年度損益
2019 04/02 17:50
84784965 
2019 04/02 17:51
那固定資產(chǎn)咧
meizi老師 
2019 04/02 17:55
你好 借方固定資產(chǎn)貸方銀行 補做分錄即可
84784965
2019 04/02 18:00
不是借：固定資產(chǎn)，貸：利潤分配-未分配利潤，小規(guī)模納稅人
meizi老師
2019 04/02 18:03
你好 不是 你是購買固定資產(chǎn) 不是這樣做
84784965
2019 04/02 18:09
小規(guī)模補記跨年固定資產(chǎn)分錄？
meizi老師
2019 04/02 18:11
你好 借方固定資產(chǎn) 貸方銀行 就是這樣做哈
84784965
2019 04/02 18:15
跨年固定資產(chǎn)的金額被我做到管理費用了，這怎么沖銷
meizi老師
2019 04/02 18:19
你好 那你實際金額不大的話就計入管理費用也是可以的 如果你要計入固定資產(chǎn)的話 要走以前年度損益來沖掉 后補做固定資產(chǎn) 和折舊的 看你現(xiàn)在想怎么處理
84784965
2019 04/02 18:33
全部沖掉就是：借：固定資產(chǎn)貸：銀行存款(全部紅字)，折舊不用沖吧，然后重做：借：固定資產(chǎn)，貸：利潤分配-未分配利潤，折舊補提就是：借：利潤分配-未分配利潤，貸：累計折舊，這樣嗎
meizi老師
2019 04/02 18:42
你不是做的管理費用，咋個去沖固定資產(chǎn)去了！你去年分錄咋說的哦
84784965
2019 04/02 18:47
去年：借：固定資產(chǎn)，管理費用，貸：銀行存款，當時統(tǒng)計錯誤
meizi老師
2019 04/03 08:54
你好 去年怎么又做了固定資產(chǎn) 又做了管理費用呀。。。你金額是怎么寫的 就填固定資產(chǎn)金額是多少 把分錄和金額都寫上
84784965
2019 04/03 09:11
我們是小企業(yè)準則，無以前年度損益調(diào)整科目，我就是資產(chǎn)少記，管理費用多記了，先沖銷借：固定資產(chǎn)(紅字)，未分配利潤(紅字)，貸：銀行存款(紅字)，再重新做借：固定資產(chǎn)，未分配利潤，貸：銀行存款，補提跨年的折舊就是：借：未分配利潤，貸：累計折舊，請問這做對嗎？
meizi老師
2019 04/03 09:16
你好 先沖銷借：固定資產(chǎn)(紅字)，未分配利潤(紅字)，貸：銀行存款(紅字)，再重新做借：固定資產(chǎn)，貸：銀行存款，補提跨年的折舊就是：借：未分配利潤，貸：累計折舊，這樣做 你第二部 干嘛還走未分配利潤 你第二部直接就是做借方固定資產(chǎn)貸方銀行就行
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