問(wèn)題已解決

某公司20×6年12月1日購(gòu)入設(shè)備一臺(tái)，原值200萬(wàn)元，凈殘值為零。稅法規(guī)定采用年限平均法，折舊年限5年；會(huì)計(jì)規(guī)定采用年數(shù)總和法，折舊年限3年。稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)各年均為1000萬(wàn)元，企業(yè)在20×6年及以前年度沒(méi)有產(chǎn)生過(guò)暫時(shí)性差異及進(jìn)行相關(guān)的核算，20×7年所得稅稅率為25%，已知20×8年及以后所得稅稅率為15%。要求：做20×7年、20×8年、20×9年三年所得稅的相關(guān)分錄（包括所得稅的計(jì)提及暫時(shí)性差異的相關(guān)處理，不需要做支付所得稅的分錄）（計(jì)算結(jié)果取整數(shù)）

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/20 16:04
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,正在計(jì)算中,請(qǐng)稍后
2021 10/20 16:27
張壹老師
2021 10/20 16:51
你好,計(jì)算及分錄如下
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