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小規(guī)模納稅人季度增值稅不超45萬，計入營業(yè)外收入科目的增值稅減免，這部分減免要交企業(yè)所得稅的嗎？

84784999| 提問時間：2021 10/20 12:23
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
您好，是的需要繳納企業(yè)所得稅的
2021 10/20 12:24
84784999
2021 10/20 12:46
增值稅每個月沒有計提，7-9這個季度的增值稅寫分錄在10月可以嗎？免交增值稅的收入計入10月
東老師
2021 10/20 12:47
你說最好在九月份做
84784999
2021 10/20 12:53
謝謝老師
東老師
2021 10/20 12:54
不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝您了
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