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計(jì)提并發(fā)放8月的工資，工資表公積金多扣了40怎么寫分錄 計(jì)提及繳納公積金我已經(jīng)寫好了 計(jì)提及繳納公積金 借：管理費(fèi)用480 貸應(yīng)付職工薪酬480 借應(yīng)付職工薪酬480 其他應(yīng)付款-個人公積金320 貸：銀行800 計(jì)提并發(fā)放工資 借：管理費(fèi)用-工資6616.36 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資6616.36 借 應(yīng)付職工薪酬6616.36 貸：其他應(yīng)付款-社保387.61 其他應(yīng)付款-個人公積金320 多余的40怎么寫科目 銀行存款5868.75
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你工資表里面實(shí)際扣除的金額是多少
2021 10/14 10:13
84784970 
2021 10/14 10:14
工資表上公積金是360 銀行存款扣的是5868.75
84784970
2021 10/14 10:15
公積金如果填360就和之前我計(jì)提的個人公積金的320對不上了
辜老師 
2021 10/14 10:15
那你發(fā)放工資的憑證，貸其他應(yīng)付款-個人公積金3，這個應(yīng)該是360啊
84784970
2021 10/14 10:17
公積金360 我計(jì)提并繳納公積金是320 差40也就是工資上多扣了員工40
辜老師
2021 10/14 10:17
多扣了，你下月少扣40就可以的
84784970
2021 10/14 10:18
我需要這個月發(fā)工資退給他40 因?yàn)樯蟼€月多扣了他40
辜老師
2021 10/14 10:19
是的，這個月扣除公積金的時候，按320-40=280進(jìn)行扣除就可
84784970
2021 10/14 10:19
每個月往公積金轉(zhuǎn)錢的數(shù)額是個人320 這個數(shù)是對的 就是工資多扣了他40
辜老師
2021 10/14 10:22
借：管理費(fèi)用480
貸應(yīng)付職工薪酬480
借應(yīng)付職工薪酬480
其他應(yīng)付款-個人公積金320
貸：銀行800
這個憑證是對的，沒有問題
借 應(yīng)付職工薪酬6616.36
貸：其他應(yīng)付款-社保387.61
其他應(yīng)付款-個人公積金360
銀行存款5868.75
這樣就形成了其他應(yīng)付款-個人公積金貸方40啊
你下個月發(fā)放工資的時候，其他應(yīng)付款-個人公積金280，就能平調(diào)啊
84784970
2021 10/14 10:24
我明白了 謝謝啊老師 太感謝了
辜老師
2021 10/14 10:25
好的，客氣，幫到你就好
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